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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000024
Nro. de Timbrado
13965705
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. de Orden de Pago
3123
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.617.000
IVA
₲ 349.091
Retención DNCP
₲ 13.545
Retención IVA
₲ 104.728
Retención Renta
₲ 104.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168556
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.731.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.973.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345664
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria