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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006733
Nro. de Timbrado
13204791
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
3755
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168556
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.731.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.973.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345664
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria