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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000072
Nro. de Timbrado
12876572
Monto de la Factura
₲ 7.880.000
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.422.387
IVA
₲ 214.909
Retención DNCP
₲ 27.795
Retención IVA
₲ 214.909
Retención Renta
₲ 214.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174640
Monto Contrato
₲ 7.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.422.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365393
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES CONACYT; 14-INV-035; 15-1030.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas