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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012031
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 9.126.700
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.596.688
IVA
₲ 829.700
Retención DNCP
₲ 32.192
Retención IVA
₲ 248.910
Retención Renta
₲ 248.910
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
015/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174138
Monto Contrato
₲ 9.126.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.126.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.596.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud