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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010069588
Nro. de Timbrado
13339189
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178823
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.296.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE DINERO, CONTADORAS Y DETECTORES DE BILLETES FALSOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales