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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Nro. de Timbrado
13073644
Monto de la Factura
₲ 7.880.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.422.387
IVA
₲ 716.364
Retención DNCP
₲ 27.795
Retención IVA
₲ 214.909
Retención Renta
₲ 214.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170598
Monto Contrato
₲ 10.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.422.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA CONACYT
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado