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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001503
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 9.802.000
Nro. de Orden de Pago
3121
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.232.771
IVA
₲ 891.091
Retención DNCP
₲ 34.575
Retención IVA
₲ 267.327
Retención Renta
₲ 267.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185524
Monto Contrato
₲ 9.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.802.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.232.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria