- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Nro. de Timbrado
13816174
Monto de la Factura
₲ 9.567.775
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.012.149
IVA
₲ 869.798
Retención DNCP
₲ 33.748
Retención IVA
₲ 260.939
Retención Renta
₲ 260.939
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ ARANDA
RUC
3317390-7
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183364
Monto Contrato
₲ 9.567.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.567.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.012.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción