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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041598
Nro. de Timbrado
13980049
Monto de la Factura
₲ 4.574.400
Nro. de Orden de Pago
3156
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.308.751
IVA
₲ 415.855
Retención DNCP
₲ 16.136
Retención IVA
₲ 124.757
Retención Renta
₲ 124.756
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185061
Monto Contrato
₲ 4.574.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.574.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.308.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria