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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006045/46
Nro. de Timbrado
13167034
Monto de la Factura
₲ 19.662.100
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.520.267
IVA
₲ 1.787.463
Retención DNCP
₲ 69.353
Retención IVA
₲ 536.240
Retención Renta
₲ 536.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178744
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.881.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.314.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA ORDEÑADORA DE LA MARCA GEA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias