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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007117
Nro. de Timbrado
14574996
Monto de la Factura
₲ 7.201.700
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.783.478
IVA
₲ 654.700
Retención DNCP
₲ 25.402
Retención IVA
₲ 196.410
Retención Renta
₲ 196.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178744
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.881.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.314.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA ORDEÑADORA DE LA MARCA GEA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias