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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006696
Nro. de Timbrado
13470163
Monto de la Factura
₲ 90.041.875
Nro. de Orden de Pago
1779
Fecha de Orden de Pago
16-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.812.898
IVA
Retención DNCP
₲ 317.602
Retención IVA
₲ 2.455.687
Retención Renta
₲ 2.455.688
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181363
Monto Contrato
₲ 90.041.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.041.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.812.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE 500KVA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas