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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007036
Nro. de Timbrado
13961222
Monto de la Factura
₲ 11.580.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
08-07-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.907.518
IVA
₲ 1.052.727
Retención DNCP
₲ 40.846
Retención IVA
₲ 315.818
Retención Renta
₲ 315.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179580
Monto Contrato
₲ 11.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.907.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobombas para Casa Matriz y Filial San Estanislao
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas