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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Nro. de Timbrado
11498807
Monto de la Factura
₲ 12.561.943
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.946.179
IVA
₲ 1.141.995
Retención DNCP
₲ 44.766
Retención IVA
₲ 342.599
Retención Renta
₲ 228.399
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-124326
Monto Contrato
₲ 119.264.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.264.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.418.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305347
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn