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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000666/9
Nro. de Timbrado
11794786
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.531
IVA
₲ 1.345.455
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-129123
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305855
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn