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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099657
Nro. de Timbrado
12057865
Monto de la Factura
₲ 9.583.200
Nro. de Orden de Pago
1530
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.113.449
IVA
₲ 871.200
Retención DNCP
₲ 34.151
Retención IVA
₲ 261.360
Retención Renta
₲ 174.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-121125
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.497.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.159.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305916
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gases Especiales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn