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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000505
Nro. de Timbrado
11250357
Monto de la Factura
₲ 119.988.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.106.406
IVA
₲ 10.908.000
Retención DNCP
₲ 427.594
Retención IVA
₲ 3.272.400
Retención Renta
₲ 2.181.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-121095
Monto Contrato
₲ 119.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.106.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303386
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Calcomania
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn