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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0026906
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 6.415.000
Nro. de Orden de Pago
923
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.100.548
IVA
₲ 583.182
Retención DNCP
₲ 22.861
Retención IVA
₲ 174.955
Retención Renta
₲ 116.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-129204
Monto Contrato
₲ 6.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.100.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Herramientas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn