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Datos del Pago
Nro. de Factura
20784
Nro. de Timbrado
11486757
Monto de la Factura
₲ 79.237.100
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.946.887
IVA
Retención DNCP
₲ 290.213
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-133452
Monto Contrato
₲ 79.237.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.237.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.946.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318210
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA FIN DE AÑO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron