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Datos del Pago
Nro. de Factura
451
Nro. de Timbrado
11347090
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.781.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO FLORENTIN GIMENEZ
RUC
2108232-4
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-127238
Monto Contrato
₲ 139.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.802.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.293.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314535
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL Y CAMIONETAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron