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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0149630
Monto de la Factura
₲ 20.307.306
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
31-07-2012
Fecha Emisión Cheque
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.234.938
IVA
Retención DNCP
₲ 72.368
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
016/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-51212
Monto Contrato
₲ 27.177.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.177.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.080.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234356
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta