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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 1.901.250
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
31-08-2012
Fecha Emisión Cheque
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.475
IVA
Retención DNCP
₲ 6.775
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
043/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-56898
Monto Contrato
₲ 1.901.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.894.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta