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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000398
Monto de la Factura
₲ 25.214.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
25-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.124.146
IVA
Retención DNCP
₲ 89.854
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
036/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-55817
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.550.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.310.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234039
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTONOMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta