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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043027
Monto de la Factura
₲ 12.420.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
20-08-2012
Fecha Emisión Cheque
20-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.375.740
IVA
Retención DNCP
₲ 44.260
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
024/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-51067
Monto Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.375.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta