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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000614
Monto de la Factura
₲ 39.014.900
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
27-06-2012
Fecha Emisión Cheque
27-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.875.865
IVA
Retención DNCP
₲ 139.035
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMER SA
RUC
80012691-2
Número de Contrato
025/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-51069
Monto Contrato
₲ 65.523.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.523.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.290.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta