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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0101419
Monto de la Factura
₲ 16.686.670
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
29-06-2012
Fecha Emisión Cheque
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.627.205
IVA
Retención DNCP
₲ 59.465
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
017/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-51213
Monto Contrato
₲ 41.338.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.338.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.190.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234356
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta