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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Nro. de Timbrado
12072949
Monto de la Factura
₲ 45.795.424
Nro. de Orden de Pago
1915
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.628.895
IVA
₲ 4.163.220
Retención DNCP
₲ 166.529
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22011-17-144471
Monto Contrato
₲ 45.795.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.795.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.628.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332845
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de limpieza Integral del edificio de la Junta Departamental de Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central