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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007259
Nro. de Timbrado
12185635
Monto de la Factura
₲ 23.672.291
Nro. de Orden de Pago
2182
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.559.229
IVA
₲ 2.152.026
Retención DNCP
₲ 113.062
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22011-17-138733
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.889.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.453.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreo y Terrestre para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central