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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085399
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 14.647.200
Nro. de Orden de Pago
1500001523
Fecha de Orden de Pago
12-11-2020
Fecha Emisión Cheque
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.796.597
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.665
Retención IVA
₲ 399.469
Retención Renta
₲ 399.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-190177
Monto Contrato
₲ 135.834.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.834.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.946.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias para la Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc