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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085413
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 9.085.480
Nro. de Orden de Pago
1500001639
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.557.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.047
Retención IVA
₲ 247.786
Retención Renta
₲ 247.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-190177
Monto Contrato
₲ 135.834.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.834.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.946.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias para la Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc