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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011523
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 44.870.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.264.277
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.269
Retención IVA
₲ 1.223.727
Retención Renta
₲ 1.223.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-194949
Monto Contrato
₲ 44.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.264.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cemento Vulcanizante y Catalizador para Reparación de Cintas Transportadoras de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc