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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003407
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 26.910.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.347.263
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.919
Retención IVA
₲ 733.909
Retención Renta
₲ 733.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-192116
Monto Contrato
₲ 38.722.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.722.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.463.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381609
Nombre de la Licitación
Adquisicipon de Filtros y Caños Galvanizados para Distribución de Aire Mecanizado para Captadores de Polvo para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc