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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085450
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500001712
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.753
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-191748
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.563.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381609
Nombre de la Licitación
Adquisicipon de Filtros y Caños Galvanizados para Distribución de Aire Mecanizado para Captadores de Polvo para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc