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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040059665
Monto de la Factura
₲ 86.000
Nro. de Orden de Pago
11579
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.361
IVA
₲ 4.095
Retención DNCP
₲ 328
Retención IVA
₲ 1.229
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-24-239803
Monto Contrato
₲ 7.065.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.058.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.738.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431984
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS MÉDICOS PARA LA DIVISIÓN DE ASISTENCIA MEDICA UBICADA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia