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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003832
Monto de la Factura
₲ 15.503.400
Nro. de Orden de Pago
13114
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.603.075
IVA
₲ 1.409.400
Retención DNCP
₲ 54.685
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-177188
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.964.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.733.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357774
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ DE MAQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel