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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000988
Nro. de Timbrado
14385111
Monto de la Factura
₲ 12.151.250
Nro. de Orden de Pago
16596
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.434.878
IVA
₲ 1.104.659
Retención DNCP
₲ 53.576
Retención IVA
₲ 331.398
Retención Renta
₲ 331.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
633/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-191187
Monto Contrato
₲ 72.907.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.907.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.761.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381441
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf