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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000068
Nro. de Timbrado
14743228
Monto de la Factura
₲ 50.321.355
Nro. de Orden de Pago
16836
Fecha de Orden de Pago
04-06-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.399.056
IVA
₲ 4.574.669
Retención DNCP
₲ 177.497
Retención IVA
₲ 1.372.401
Retención Renta
₲ 1.372.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
742/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195310
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.999.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.707.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373329
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sucursal Fram
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf