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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000288
Nro. de Timbrado
15684586
Monto de la Factura
₲ 23.120.800
Nro. de Orden de Pago
3170
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.778.113
IVA
₲ 2.101.891
Retención DNCP
₲ 81.553
Retención IVA
₲ 630.567
Retención Renta
₲ 630.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
742/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195310
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.999.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.707.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373329
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sucursal Fram
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf