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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010016083
Nro. de Timbrado
14587751
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. de Orden de Pago
48289
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.219.834
IVA
₲ 407.273
Retención DNCP
₲ 15.802
Retención IVA
₲ 122.182
Retención Renta
₲ 122.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
761/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-196107
Monto Contrato
₲ 53.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.622.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373349
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte VMWARE y Storage
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf