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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078506
Nro. de Timbrado
13924135
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. de Orden de Pago
32426
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.058.965
IVA
₲ 918.182
Retención DNCP
₲ 35.625
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
₲ 275.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 454.500
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
301/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-186751
Monto Contrato
₲ 10.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.058.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358846
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dobladora e Impresoras para Pines y Contador de Tarjetas.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf