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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014870
Nro. de Timbrado
14587751
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
17164
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.326.582
IVA
₲ 1.963.636
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
664/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-192504
Monto Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.357.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373284
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte NETWORKING
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf