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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002310
Nro. de Timbrado
13854648
Monto de la Factura
₲ 9.108.859
Nro. de Orden de Pago
13256
Fecha de Orden de Pago
26-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.579.884
IVA
₲ 828.078
Retención DNCP
₲ 32.129
Retención IVA
₲ 248.423
Retención Renta
₲ 248.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
353/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-188857
Monto Contrato
₲ 79.133.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.286.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.146.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373304
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf