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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016237
Nro. de Timbrado
14587751
Monto de la Factura
₲ 10.228.500
Nro. de Orden de Pago
35758
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.634.503
IVA
₲ 929.864
Retención DNCP
₲ 36.079
Retención IVA
₲ 278.959
Retención Renta
₲ 278.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
719/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-193435
Monto Contrato
₲ 122.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.577.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381384
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de UPS APC
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf