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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069430
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. de Orden de Pago
37077
Fecha de Orden de Pago
08-02-2022
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.034.716
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.556
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 406.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-182456
Monto Contrato
₲ 145.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.752.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco