- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048124
Monto de la Factura
₲ 2.435.000
Nro. de Orden de Pago
34573
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.293.593
IVA
Retención DNCP
₲ 8.589
Retención IVA
₲ 66.409
Retención Renta
₲ 66.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-174310
Monto Contrato
₲ 2.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.293.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS (COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE) PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco