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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006445
Monto de la Factura
₲ 14.722.400
Nro. de Orden de Pago
37921
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.854.448
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.930
Retención IVA
₲ 401.520
Retención Renta
₲ 401.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-179232
Monto Contrato
₲ 73.266.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.473.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.122.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359682
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO ORACLE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco