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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024005
Nro. de Timbrado
13423432
Monto de la Factura
₲ 4.502.250
Nro. de Orden de Pago
1635
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.485.878
IVA
₲ 409.295
Retención DNCP
₲ 16.372
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-22006-19-173320
Monto Contrato
₲ 4.502.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.502.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.485.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e insumos de limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa