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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008575
Nro. de Timbrado
12766156
Monto de la Factura
₲ 4.496.400
Nro. de Orden de Pago
4809
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.275.994
IVA
₲ 408.764
Retención DNCP
₲ 16.024
Retención IVA
₲ 122.629
Retención Renta
₲ 81.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-155456
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.986.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346225
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiado
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas