- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008343
Nro. de Timbrado
12766156
Monto de la Factura
₲ 11.498.000
Nro. de Orden de Pago
6186
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.934.388
IVA
₲ 1.045.273
Retención DNCP
₲ 40.975
Retención IVA
₲ 313.582
Retención Renta
₲ 209.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-158536
Monto Contrato
₲ 11.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.934.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346378
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones varias
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas