- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025095
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
6256
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
IVA
₲ 572.727
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-160949
Monto Contrato
₲ 25.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.157.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.696.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346384
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas